Preguntas Frecuentes

Si se necesita ver cuál es la cuenta bancaría de un Comprobante de Egreso en ERP, entonces será necesario acceder a la configuración de la sucursal del proveedor. Para ello se debe acceder a la Suite Financiera / Maestros / Terceros / Terceros.

Aquí de se debe buscar el proveedor a consultar y se debe acceder a su sucursal, dentro de la sucursal se debe acceder a la pestaña de “Pagos”. Es aquí donde veremos las cuentas bancarías que el proveedor tiene asociadas.

En caso de que un proveedor tenga más de una cuenta asociada, entonces se debe consultar el PDF del comprobante de egreso, para ello debe ir a la siguiente ruta: Suite Financiera / Cuentas x pagar /Comprobante de egreso:

Aquí se debe buscar el comprobante de egreso a consultar para posteriormente darle click en el botón de la impresora y seleccionar el formato:

Posteriormente el sistema le mostrará el PDF con la cuenta bancaría.

Para realizar el cambio de los colores del Front Office del producto AGP, inicialmente se debe acceder al módulo Administrador de Parámetros y buscar la llave “agp_parameterization_conf”, luego se debe editar la llave y acceder a la pestaña de “Parámetros” y buscar los campos llamados “Color Principal” y “Color Secundario” y editar los colores:

Posteriormente debes guardar los cambios y dirigirse a la siguiente ruta: Menú / Administración / Administrador de parámetros / Configuración Inicial, posteriormente se le debe dar click en la opción llamada “Configuración Inicial”.  Cuando esto se ejecuta, si el ambiente está alojado en un servidor Windows, entonces aparecerá la siguiente página:

Pero si el servidor es Linux, aparecerá la siguiente página:

En ambos casos, una vez aparecen esas páginas, se debe volver a la página anterior, desde el botón del navegador.

Para ver el detalle del movimiento de saldo abierto de una factura ya sea pagada o pendiente de pago, se debe acceder al estado de cuenta de los proveedores siguiendo la siguiente ruta: Suite Financiera / Cuentas x pagar/ Consultas / Estados de Cuenta:

Posteriormente debe buscar el proveedor a consultar y sobre la información que el sistema presenta debe escoger “Saldos por documentos” que hace referencia a las facturas pendientes de pago o “documentos cancelados” que hace referencia a las facturas pagadas.

Luego, se debe buscar la factura y se debe darle click derecho / Detalle movimiento saldo abierto, entonces el sistema le mostrará en una ventana modal el detalle de los movimientos que ha tenido esa factura: