Errores en la parametrización general del AGR

Cuando se configuran los colores del Front Office desde la parametrización “agr_parameterization_conf” en el Back Office y se guardan los cambios, lo que suele suceder es que el sistema no tomará los cambios guardados, es decir que los colores antiguos se mantendrán. Esto sucede porque el usuario administrador no ejecutó la configuración inicial para compilar los cambios de color. 

Para que el sistema tome los cambios, es necesario dirigirse a la siguiente ruta: Menú / Administración / Administración parámetros, posteriormente se le debe dar click en configuración inicial. Cuando la configuración inicial se ejecuta, lo más probable es que salga un error 404 después de ejecutar la configuración:

Cuando sale este error, se debe retroceder a la anterior página y el sistema tomará los cambios.

Cuando se ejecuta la Sincronización de Clientes con Pronto Pago Por Vencer y Sincronización de Clientes con Cartera Por Vencer en el módulo Planificador, puede suceder que el sistema muestre el error que se anexa en la siguiente imagen, este error quiere decir que el sistema no puede ejecutar la sincronización ya que no se parametrizaron campos necesarios para ello.

Para solucionar dicho error es necesario dirigirse al módulo Administrador de Parámetros / Consultar / Agr_parameterization_conf / Editar / Parámetros, posteriormente se debe parametrizar los campos “Días para Notificar Cartera Vencida” y “Días para Notificar Pronto Pago”.

Una vez parametrizados estos campos, las sincronizaciones de Clientes con Pronto Pago Por Vencer y Sincronización de Clientes con Cartera Por Vencer se deben ejecutar correctamente.

En algunas ocasiones, cuando se va a consultar el Front Office, en primera instancia, el usuario encuentra que las cifras contables del módulo Dashboard aparecen en 0 y que el módulo Facturas pendientes de pago no muestra información, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Cuando este error sucede es necesario validar los siguientes puntos:

1. Las conexiones de base de datos: Para validar que la conexión a la base de datos del ERP están hechas correctamente, se sugiere crear un tercero cliente o un documento en el ERP de pruebas de la compañía y posteriormente, en el back office sincronizarlos, si esta información llega al back office, entonces las conexiones a la base de datos están correctas, sino, entonces se debe crear un requerimiento a soporte interno, indicando el problema.

2. Validar que el E-Usuario tenga sucursales asociadas y no terceros:

   Para validar si se asoció al E-Usuario un tercero y no una sucursal, se puede hacer tanto del ambiente Back Office, como en el ambiente Front Office.

En el Back Office, esto se puede validar viendo el detalle del E-Usuario, si el E-Usuario tiene clientes asociados que no tienen ID de sucursal o es vacío entonces las consultas del Front Office no funcionarán:

En el Front Office, se podría validar esta situación, viendo si la sucursal que se está consultando inicia con “None -”, si es así, entonces el sistema AGR está consultando un tercero y no una sucursal, por ende no muestra información:

En caso de que esta sea la razón de que el sistema no esté mostrando información en el Front Office, entonces se recomienda quitar la asociación de este tercero en el E-Usuario desde el Back Office.